Почему 1С 3.0 выводит неверную сумму налога по УСН?

Comments

• Смотрите отчет Анализ налога по УСН, там есть расшифровка что принимается к учету.
  А так либо есть непринимаемые, либо есть неоплаченные расходы.
• hlineblik, а какие расходы не принимаемые? Более 50%??? Но мы не превышаем... Вы имеете ввиду анализ состояния налогового учета по усн? Он выводит лишь только доходы.
• Цитата: Вы имеете ввиду анализ состояния налогового учета по усн?

  Вы посмотрели только "квадратики" или расшифровки смотрели?
  Что в расшифровках?
• hlineblik, прикрепила файл. Расшифровка открывается только поступления. Может я не тот отчет смотрю!?
• Katerina25, отчет тот.
  Но если нажать двойным кликом на квадрат, то сформируется отчет по расшифровке данного квадрата.
  Для налогов - таблица с колонками Остаток на начало, Начислено, Уплачено, Принято, Остаток на конец по каждому налогу. Ну или похожие.
• hlineblik, спасибо, но не пойму. Вот нажимаю, но там же все по нулям. И вообще какие колонки нужно просмотреть. Уменьшают базу только же 50 % страховых? Или что-то не совсем пойму, что нужно увидеть в этом анализе.
• Katerina25, Заходите в каждый квадрат и сохраняете полученную таблицу расшифровки.
  Выложите полученные таблицы сюда или ссылкой в личку.
• hlineblik, квадрат доходы полный, а все остальные пустые то(
• Katerina25, А налоги?
• hlineblik, спасибо. Там отражается сумма переплаты. Она правильная. А вот больничный лист не полностью входит в расходы. Это видно в книге учета дохода и расхода. В чем может быть причина? Больничный лист 1 196,17(из них 156 НДФЛ, 50 % алиментов, оставшаяся сумма сотруднику), а берется только 499,28.
• Цитата: 50 % алиментов, оставшаяся сумма сотруднику), а берется только 499,28.

  Сколько было выплачено сотруднику?
  Сколько и когда были перечислены алименты?
• hlineblik, Начислен больничный лист 15.12.2020 года - 1 196,37. Перечислен больничный 30.12.2020 года вместе с авансом, но разными п/п.
  - 1 600,00 аванс
  - 520,18 алименты
  - 520,19 б/л
  - 156,00 НДФЛ.
• Katerina25, из представленных данных я не могу найти суммы подлежащих признанию как расход.
  Возможно были другие выплаты з/п прошлых месяцев.
• hlineblik, то есть больничный не идёт в расход? В прошлых периодах не было больничный.
  
  hlineblik, подскажите, пожалуйста. Что значит нет сумм подлежащих признанию расхода? Б/л выплаченный в декабре не идет в расход?
• Цитата: Что значит нет сумм подлежащих признанию расхода? Б/л выплаченный в декабре не идет в расход?

  Чтобы по УСН ДиР расход был признан расходом, необходимо выполнить несколько условий.
  Чтобы по УСН Доходы можно было уменьшить базу начисления, опять же нужно выполнить несколько условий.
  Условия четко описаны в налоговом кодексе.
  
  По идее, выплаты по больничному уменьшают базу начисления.
  Но точнее не могу сказать, так как не бухгалтер.
• hlineblik, тогда может подскажите, возможно ли как-то, например, операциями вручную исправить эту ситуацию? Снести недостающую сумму в уменьшение базы?
• Цитата: возможно ли как-то, например, операциями вручную исправить эту ситуацию? Снести недостающую сумму в уменьшение базы?

  Для выдачи вам рекомендации мне нужно посмотреть вашу базу "вживую", что на форуме невозможно. В нашей организации эта Услуга платная и требует наличия договора сопровождения 1С и куче еще чего.
  Поэтому рекомендую обратится к консультантам вашей обслуживающей организации.